I. MỤC ĐÍCH CAM KẾT

• Đảm bảo sản phẩm được quản lý, truyền thông, báo giá và bán hàng đúng chủ sản phẩm, chủ đầu tư, chủ sàn hoặc đơn vị được ủy quyền hợp pháp.
• Đảm bảo thông tin sản phẩm, giá bán, chính sách thanh toán và chính sách bán hàng được công khai, minh bạch và thống nhất.
• Ngăn chặn việc nhân sự, cộng tác viên hoặc đơn vị liên kết tự ý kết nối chéo nhiều cấp trung gian làm tăng giá sản phẩm.
• Hạn chế rủi ro khách hàng nhận nhiều mức giá khác nhau, mất niềm tin, hủy giao dịch hoặc làm trượt đơn hàng.
• Bảo vệ quyền lợi của chủ sản phẩm, khách hàng, nhân viên bán hàng và doanh nghiệp quản lý sàn.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

• Ban quản lý các sàn thuộc hệ sinh thái AIG OS CORE.
• Quản lý sàn, nhân viên kinh doanh, nhân viên truyền thông và nhân viên chăm sóc khách hàng.
• Cộng tác viên, đại lý, môi giới, đối tác bán hàng và đơn vị liên kết.
• Các sản phẩm, dịch vụ, dự án và tài sản được cập nhật, truyền thông, báo giá hoặc giao dịch trên sàn.
• Các kênh bán hàng gồm website, ERP, App Sale, Zalo, Facebook, email marketing, landing page và các kênh truyền thông khác.

III. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ SẢN PHẨM

1. Đúng chủ sản phẩm

Mỗi sản phẩm đưa lên sàn phải xác định rõ:

• Chủ sở hữu sản phẩm.
• Chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển sản phẩm.
• Đơn vị phân phối chính thức.
• Đơn vị được ủy quyền bán hàng.
• Người phụ trách trực tiếp.
• Hồ sơ, tài liệu hoặc căn cứ xác nhận quyền cập nhật và bán sản phẩm.

2. Sản phẩm chính chủ

Sản phẩm được xem là chính chủ khi có ít nhất một trong các căn cứ sau:

• Sản phẩm thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.
• Có hợp đồng phân phối hoặc hợp tác bán hàng.
• Có văn bản, email hoặc xác nhận của chủ sản phẩm.
• Có bảng giá và chính sách bán hàng do chủ sản phẩm phát hành.
• Có hồ sơ pháp lý hoặc tài liệu chứng minh nguồn sản phẩm.

3. Một sản phẩm – một hồ sơ quản lý

Mỗi sản phẩm phải có một mã sản phẩm duy nhất trên ERP hoặc App Sale, bao gồm:

• Tên sản phẩm.
• Chủ sản phẩm.
• Giá gốc.
• Giá bán được phê duyệt.
• Chính sách chiết khấu.
• Hoa hồng bán hàng.
• Chính sách thanh toán.
• Thời hạn hiệu lực của báo giá.
• Nhân sự phụ trách.
• Nguồn khách hàng.
• Lịch sử tư vấn và giao dịch.

IV. CAM KẾT VỀ GIÁ BÁN VÀ BÁO GIÁ

1. Không tự ý nâng giá

Nhân sự và đơn vị liên kết cam kết không:

• Tự ý cộng thêm giá bán ngoài bảng giá được phê duyệt.
• Tự ý tăng giá để chia hoa hồng cho nhiều cấp trung gian.
• Báo giá khác nhau cho cùng một khách hàng trong cùng thời điểm.
• Tạo thêm phí không có trong chính sách chính thức.
• Sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp để báo giá khi chưa được phê duyệt.
• Thu tiền chênh lệch bên ngoài hợp đồng, ERP hoặc tài khoản công ty.

2. Báo giá phải xuất phát từ hệ thống

Báo giá chính thức phải được lập từ ERP hoặc App Sale và thể hiện tối thiểu:

• Mã báo giá.
• Tên khách hàng.
• Tên và mã sản phẩm.
• Chủ sản phẩm.
• Giá niêm yết.
• Mức chiết khấu.
• Giá bán cuối cùng.
• Thuế và các khoản phí.
• Chính sách thanh toán.
• Thời hạn hiệu lực.
• Người lập và người phê duyệt.

V. CAM KẾT KHÔNG LIÊN KẾT CHÉO LÀM TĂNG GIÁ

Nhân sự, cộng tác viên và đối tác cam kết không thực hiện các hành vi sau:

• Chuyển sản phẩm qua nhiều người môi giới không cần thiết.
• Tự ý thêm đại lý hoặc cộng tác viên vào giao dịch đã có người phụ trách.
• Chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ ba khi chưa được phê duyệt.
• Kết nối chéo giữa các sàn hoặc nhóm bán hàng nhằm nâng giá hoặc chia thêm hoa hồng.
• Chào bán cùng một sản phẩm bằng nhiều mức giá khác nhau.
• Giành khách, giữ khách, giấu khách hoặc chuyển khách ra ngoài hệ thống.
• Yêu cầu khách hàng thanh toán khoản chênh lệch ngoài hợp đồng.
• Thỏa thuận riêng với chủ sản phẩm hoặc khách hàng để loại bỏ doanh nghiệp và nhân sự đang quản lý giao dịch.

Việc liên kết bán hàng chỉ được thực hiện khi:

• Có nhu cầu thực tế.
• Có phân công rõ vai trò.
• Có thống nhất tỷ lệ quyền lợi.
• Không làm tăng giá bán cuối cùng cho khách hàng.
• Được quản lý sàn hoặc người có thẩm quyền phê duyệt.
• Được cập nhật đầy đủ trên ERP hoặc App Sale.

VI. QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KHÁCH HÀNG

1. Ghi nhận nguồn khách hàng

Mọi khách hàng phải được cập nhật trên hệ thống ngay khi phát sinh, gồm:

• Họ tên hoặc tên doanh nghiệp.
• Số điện thoại, email.
• Nguồn khách hàng.
• Sản phẩm quan tâm.
• Nhân sự tiếp nhận.
• Thời gian tiếp nhận.
• Nội dung đã tư vấn.
• Trạng thái giao dịch.
• Lịch hẹn chăm sóc tiếp theo.

2. Bảo vệ người phụ trách giao dịch

Khách hàng đã được ghi nhận hợp lệ trên ERP hoặc App Sale phải được bảo vệ theo người phụ trách.

Không cá nhân hoặc bộ phận nào được:

• Tự ý tiếp cận lại để giành khách.
• Báo giá thấp hơn hoặc cao hơn để thay đổi người phụ trách.
• Chuyển khách sang sản phẩm khác vì mục đích hưởng hoa hồng cao hơn.
• Làm việc trực tiếp với chủ sản phẩm để bỏ qua người đã phát triển khách hàng.

VII. KIỂM SOÁT RỦI RO TRƯỢT ĐƠN HÀNG

Các nguyên nhân chính có thể làm trượt đơn hàng gồm:

• Sản phẩm không rõ chính chủ.
• Thông tin sản phẩm không thống nhất.
• Khách hàng nhận nhiều báo giá.
• Giá bị nâng qua nhiều cấp trung gian.
• Chính sách thanh toán thay đổi không được phê duyệt.
• Nhân sự tranh giành khách hàng.
• Chậm phản hồi hoặc chậm lập báo giá.
• Không cập nhật tiến trình chăm sóc trên hệ thống.
• Thu tiền hoặc thỏa thuận ngoài doanh nghiệp.
• Không xác nhận tình trạng còn hàng, vị trí hoặc năng lực cung cấp.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN LÝ SÀN

• Kiểm tra nguồn gốc và chủ thể của sản phẩm.
• Kiểm soát bảng giá, chiết khấu và chính sách bán hàng.
• Phân công người phụ trách sản phẩm và khách hàng.
• Kiểm tra các báo giá trước khi gửi khách hàng.
• Phát hiện tình trạng trùng khách, trùng sản phẩm hoặc báo giá chéo.
• Ngăn chặn việc liên kết nhiều cấp làm tăng giá.
• Giải quyết tranh chấp về nguồn khách hàng và quyền bán hàng.
• Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng quan tâm đến hợp đồng và thu tiền.
• Báo cáo các trường hợp có nguy cơ trượt đơn hàng.
• Chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc quản lý sản phẩm không chính chủ hoặc báo giá không kiểm soát trong phạm vi sàn phụ trách.

IX. XỬ LÝ VI PHẠM

Tùy theo mức độ, cá nhân hoặc đơn vị vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp:

• Nhắc nhở và yêu cầu khắc phục.
• Thu hồi quyền quản lý sản phẩm.
• Thu hồi quyền tiếp cận khách hàng.
• Không công nhận doanh số hoặc hoa hồng.
• Khấu trừ KPI liên quan.
• Bồi hoàn thiệt hại thực tế.
• Tạm dừng hoặc chấm dứt hợp tác.
• Chuyển hồ sơ cho bộ phận pháp lý khi có dấu hiệu gian lận, chiếm dụng tiền hoặc làm thiệt hại doanh nghiệp.

X. NỘI DUNG CAM KẾT CỦA CÁ NHÂN

Tôi cam kết:

• Chỉ cập nhật, truyền thông và bán các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
• Kiểm tra đúng chủ sản phẩm trước khi tư vấn và báo giá.
• Không tự ý thay đổi giá, chính sách hoặc điều kiện thanh toán.
• Không liên kết chéo nhằm nâng giá hoặc chia thêm hoa hồng.
• Không báo nhiều mức giá cho cùng một khách hàng.
• Không chuyển khách hàng hoặc thông tin giao dịch ra ngoài hệ thống.
• Không nhận tiền, hoa hồng hoặc khoản chênh lệch ngoài quy định.
• Cập nhật đầy đủ khách hàng, báo giá, hợp đồng và tiến độ giao dịch trên ERP hoặc App Sale.
• Chủ động phối hợp xử lý các nguy cơ gây trượt đơn hàng.
• Chịu trách nhiệm về thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.