SOP Quản Trị Sản Xuất & Xuất Xưởng (ERP-READY)
Đánh giá chất lượng – Đối soát vật tư – Cơ sở hoàn ứng & quyết toán
Trong bối cảnh quy mô sản xuất và triển khai công trình ngày càng mở rộng, việc quản trị đồng bộ giữa xưởng – công trình – kho – tài chính trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và minh bạch chi phí.
SOP Quản Trị Sản Xuất & Xuất Xưởng (ERP-READY) được ban hành với mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ quy trình đánh giá sản phẩm, kiểm soát vật tư và mở điều kiện hoàn ứng – quyết toán, trên nguyên tắc quản trị khép kín và kiểm soát theo cổng (Gate Control).
Quy trình này đóng vai trò là cơ sở pháp lý – kỹ thuật – tài chính cho mọi hoạt động xuất xưởng và bàn giao hạng mục, áp dụng thống nhất cho xưởng sản xuất và công trình thi công trong toàn hệ sinh thái. Mọi sản phẩm, hạng mục chỉ được xem là đạt chuẩn xuất xưởng khi đồng thời thỏa mãn ba điều kiện bắt buộc:
- (1) Đánh giá chất lượng đạt yêu cầu,
- (2) Đối soát vật tư nhập – xuất – tồn chính xác,
- (3) Có đầy đủ minh chứng và xác nhận đa bộ phận.
SOP này là điểm chốt (Gate) để hệ thống ERP cho phép hoặc từ chối các nghiệp vụ hoàn ứng, quyết toán và ghi nhận chi phí, qua đó đảm bảo kỷ luật tài chính, trách nhiệm liên thông và tính minh bạch trong vận hành sản xuất. Việc không tuân thủ đầy đủ quy trình sẽ dẫn đến tạm khóa trạng thái xuất xưởng và các quyền lợi tài chính liên quan cho đến khi được khắc phục và tái đánh giá.
Điều hướng
AIG • v1.0I. Thông tin SOP
- Tên SOP: Đánh giá sản phẩm xuất xưởng & kiểm soát vật tư – cơ sở hoàn ứng/quyết toán
- Phạm vi: Xưởng / Công trình (TDC & toàn hệ sinh thái AIG)
- Đối tượng: Nhân viên phụ trách, Tổ công trình, QL xưởng/DA, Kho, Kế toán, Lãnh đạo
- Nhân công phải được phân bổ theo ngày/kế hoạch.
- Vật tư phải có phiếu xuất/nhập/hoàn trả & đối soát tồn kho.
- Chất lượng phải được đánh giá đạt chuẩn xuất xưởng.
- Hoàn ứng/quyết toán chỉ mở khi đủ 3 điều kiện trên.
II. Quy trình thực hiện
- Nhận lệnh/kế hoạch (HĐ / KHSX / Điều phối).
- Thi công/sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật đã duyệt.
- Đánh giá xuất xưởng (Checklist + kết luận: Đạt/Cần khắc phục/Không đạt).
- Đối soát vật tư (Phiếu xuất → sử dụng; Phiếu nhập/hoàn trả → tồn kho).
- Xác nhận đa bên (Phụ trách → QL → Kho → Kế toán → Lãnh đạo).
- Xuất hồ sơ (PDF) và mở khóa hoàn ứng/quyết toán nếu đạt.
- Thiếu phiếu vật tư hợp lệ → khóa hoàn ứng/quyết toán.
- Chưa upload minh chứng ảnh → khóa xuất xưởng.
- Chọn trạng thái Đạt chuẩn khi chưa đối soát vật tư → hệ thống cảnh báo.