HƯỚNG DẪN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN HOẠT ĐỘNG ERP
Để đảm bảo hệ thống ERP của AIG HOLDINGS vận hành an toàn, đúng quy trình và hỗ trợ tối đa cho công việc hành chính – nhân sự – kế toán – CSKH, tất cả nhân sự cần thực hiện đề nghị cấp quyền truy cập theo quy trình chuẩn dưới đây.
🎯 Mục tiêu
Đảm bảo mỗi nhân sự được cấp đúng quyền, đúng phạm vi
Bảo mật dữ liệu & tuân thủ quy tắc kiểm soát nội bộ
Hỗ trợ quy trình làm việc liền mạch trên ERP
📝 Các bước đề nghị cấp quyền ERP
chuẩn bị thông tin cá nhân:
Nhân sự cần cung cấp đầy đủ:
Họ và tên
Chức danh
Đơn vị công tác
Hệ thống đề nghị truy cập: ERP AIG, TDC, NEXUS, HSEVN, GLR
NÊU MỤC ĐÍCH ĐỀ NGHỊ:
Trình bày rõ lý do cần quyền truy cập để:
Xử lý nghiệp vụ hành chính – nhân sự – kế toán – CSKH…..
Thực hiện kế hoạch công việc, báo cáo & quản lý dữ liệu theo nhiệm vụ được giao
XÁC ĐỊNH QUYỀN CẦN CẤP:
Nhân sự chọn các phân hệ phù hợp với công việc:
| Phân hệ | Quyền | Phạm vi |
| Quản lý khách hàng | Xem / Tạo / Sửa | Khách hàng, kế hoạch CSKH, nội dung truyền thông |
| Quản lý chung | Xem / Tạo / Sửa | Đơn hàng |
| Quản lý công việc | Xem / Tạo / Sửa | Báo cáo & kế hoạch cá nhân |
=>Quyền được cấp dựa theo nguyên tắc phân tách nhiệm vụ để đảm bảo bảo mật & kiểm soát rủi ro.
đề nghị phê duyệt:
Quy trình phê duyệt gồm:
| Vai trò | Người ký | Nội dung |
| Người đề nghị | Nhân sự | Xác nhận |
| Giám sát | Trưởng bộ phận | Duyệt |
| Lãnh đạo | Phó Tổng Giám Đốc | Phê duyệt chính thức |
BÀN GIAO QUYỀN & GIÁM SÁT SỬ DỤNG:
Phòng IT – ERP TDC tiến hành cấp quyền
Quyền có hiệu lực từ ngày phê duyệt đến khi có thông báo thay đổi
Người sử dụng chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản, không chia sẻ hoặc ủy quyền cho bên thứ ba
🔐 Cam kết bắt buộc
Khi được cấp quyền, nhân sự phải tuân thủ:
✅ Bảo mật tài khoản
✅ Không chia sẻ quyền truy cập
✅ Không sử dụng sai mục đích
✅ Tuân thủ quy định vận hành ERP của AIG/TDC
Lưu ý:
Chỉ cấp quyền đúng nhu cầu công việc – không cấp thừa quyền.
Hệ thống ERP là nền tảng vận hành chính, mọi quyền truy cập đều được ghi nhận và kiểm tra định kỳ.
Việc đề nghị cấp quyền ERP là quy trình bắt buộc nhằm đảm bảo sự minh bạch, bảo mật và chuyên nghiệp trong công tác quản trị tại TDC. Mỗi nhân sự cần chủ động thực hiện đúng quy trình để được hỗ trợ nhanh chóng.
AIG COMMUNICATIONS