HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC – ERP AIG/TDC

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

(Áp dụng cho mua bán/cung ứng vật tư – dùng lặp lại theo đơn đặt hàng/PO của ERP)

Mã dự án / Contract Code:

Sub / Cost Center / ERP Ref: • •

Chủ hợp đồng (Owner):

Scope:

I. Thông tin các bên

BÊN MUA (AIG/TDC)	BÊN BÁN (Nhà cung cấp)
Địa chỉ: MST: Điện thoại: Email: Đại diện:	Địa chỉ: MST: Điện thoại: Email: Đại diện:

II. Phạm vi & nguyên tắc giao dịch

1. Hợp đồng này là nguyên tắc để hai bên thực hiện mua bán/cung ứng hàng hóa/vật tư theo từng Đơn đặt hàng/PO, Báo giá và/hoặc Phụ lục phát sinh trong thời hạn hợp đồng.
2. Mỗi lần giao dịch, Bên Mua phát hành PO/Đơn đặt hàng (ERP) nêu rõ: chủng loại, quy cách, số lượng, đơn giá, địa điểm giao, thời gian giao, điều kiện nghiệm thu.
3. Trong trường hợp nội dung PO/Phụ lục khác với hợp đồng nguyên tắc, ưu tiên áp dụng theo PO/Phụ lục được hai bên xác nhận.

III. Giá cả & thuế

1. Đơn giá áp dụng theo báo giá/PO tại thời điểm đặt hàng. Các khoản thuế, phí được ghi rõ trong PO/Phụ lục.
2. Hóa đơn VAT: Bên Bán xuất hóa đơn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

IV. Giao hàng – nghiệm thu – chứng từ

1. Điều khoản giao hàng:
2. Bên Bán cung cấp kèm theo: phiếu xuất kho/biên bản giao nhận, hóa đơn, CO/CQ (nếu yêu cầu), chứng từ chất lượng/tiêu chuẩn vật liệu.
3. Bên Mua nghiệm thu theo số lượng – quy cách – chất lượng tại thời điểm nhận hàng. Sai lệch/dung sai (nếu có) theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và/hoặc thỏa thuận tại PO.

V. Thanh toán

1. Điều khoản thanh toán:
2. Hồ sơ thanh toán tối thiểu: hóa đơn VAT, biên bản giao nhận/ nghiệm thu, các chứng từ khác theo PO (nếu có).

VI. Chất lượng – bảo hành – khiếu nại

1. Hàng hóa phải đúng tiêu chuẩn công bố và/hoặc theo thỏa thuận PO.
2. Thời hạn thông báo khiếu nại: trong vòng 03–07 ngày kể từ khi nhận hàng (trừ lỗi ẩn/khuyết tật phát hiện sau).
3. Phương án xử lý: đổi/trả/giảm giá/khắc phục theo thống nhất hai bên.

VII. Phạt vi phạm & bồi thường

1. Trễ giao hàng: phạt theo tỷ lệ/giá trị hàng chậm giao (nếu PO quy định).
2. Vi phạm chất lượng: Bên Bán chịu chi phí đổi trả và các chi phí phát sinh hợp lý liên quan.

VIII. Bảo mật & tuân thủ

VIII-A. Ma trận duyệt nội bộ (Holding – Sub)

1. Sales/Procurement: tạo hồ sơ, nhập thông tin, đính kèm báo giá/PO.
2. Finance Holding: kiểm tra điều khoản thanh toán, hồ sơ hóa đơn, hạn mức/rủi ro.
3. TDC Ops/Sub: kiểm tra tiêu chuẩn vật tư, tiến độ giao, điểm giao hàng (kho/công trình).
4. Giám đốc/Approver: phê duyệt cuối trước khi phát hành PO/đặt hàng.

1. Hai bên cam kết bảo mật thông tin giá, dữ liệu mua bán, hồ sơ kỹ thuật, dữ liệu ERP nội bộ.
2. Tuân thủ quy định pháp luật và quy chế nội bộ AIG/TDC về an toàn – ESG – ISO/ERP-driven (nếu áp dụng tại công trình/kho).

IX. Hiệu lực & chấm dứt

1. Ngày ký: • Địa điểm ký:
2. Thời hạn:
3. Chấm dứt theo thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật; các nghĩa vụ thanh toán/đối soát còn lại vẫn có hiệu lực.

X. Điều khoản chung

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp: ưu tiên thương lượng; nếu không thành, đưa ra Tòa án có thẩm quyền.
2. Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

XI. Điều khoản bổ sung

ĐẠI DIỆN BÊN MUA	ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

QR mở form